目　录

第一部分　十堰市民政局概况
一、主要职能二、部门决算单位构成
第二部分　十堰市民政局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分　十堰市民政局部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

二、2020年收入决算情况说明

三、2020年支出决算情况说明

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

八、2020年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

十堰市民政局2020年部门决算说明

第一部分十堰市民政局概况

1. 主要职能

   1、拟定全市民政事业发展规划和政策措施并组织实施和监督检查。

       2、贯彻实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理办法，依法对社会组织进行监督管理。

       3、拟定社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对和低收入家庭认定工作。

       4、拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

       5、贯彻行政区划、行政区域界线管理的法规政策，拟定全市地名管理办法，负责全市行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织指导县、乡级行政区域界线的勘定和管理工作。

1. 拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟定殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟定促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助、福利彩票发行工作。

12、拟定社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍、志愿者队伍建设。

1. 完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门决算单位构成

纳入2020年十堰市民政局部门预算的单位包括：市民政局、市低保管理中心、市救助管理站、市殡葬管理所、市社会福利院、市慈善办公室、市殡葬执法稽查队、市优抚医院、市老年公寓、市儿童福利院共10个单位。

第二部分十堰市民政局2020年部门决算表

（内容详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分十堰市民政局部门决算情况说明

一、2020年收入支出决算总体情况说明

十堰市民政局2020年收入总计13946.63万元，支出总计13946.63万元。收支较上年决算减少16884.37万元，减幅54.8%。主要原因是市殡仪服务中心及市社会福利中心项目建设资金减少。

二、2020年收入决算情况说明

十堰市民政局2020年收入合计7008.27元，其中：财政拨款收入6852.32万元，占收入总额的97.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入155.95万元，占收入总额的2.2%。

三、2020年支出决算情况说明

十堰市民政局2020年支出合计12111.33万元，其中：基本支出2704.13万元，占支出总额的22.3%（其中：人员支出2352.81万元，占支出总额的87%，日常公用支出351.32万元，占支出总额的13%）；项目支出9407.20万元，占支出总额的77.7%。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

十堰市民政局2020年财政拨款收入7143.83万元，支出7143.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23682.32万元，减幅76.8%，主要原因是市殡仪服务中心及市社会福利中心项目建设资金减少。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

十堰市民政局2020年财政拨款支出5543.23万元，占本年支出合计的77.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）

2020年财政拨款支出5543.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5083.66万元，占总支出的91.7%；医疗卫生健康（类）支出316.21万元，占总支出的5.7%；住房保障（类）支出143.36万元，占总支出的2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

十堰市民政局2020年财政拨款支出年初预算为4998.41万元，支出决算为5543.23万元，完成年初预算的110.9%。其中：社会保障和就业（类）支出5083.66万元，与预算相比增加了386.03万元，主要原因是殡仪服务支出专项等经费增加；医疗卫生健康（类）支出316.21万元，与预算相比增加158.79万元，主要原因是疫情防控资金增加；住房保障（类）支出143.36万元，与预算相比无增减变化。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年部门决算政府性基金预算财政拨款收入1579.20万元，包括年初结转结余130.32万元、本年收入1448.88万元；本年支出1359.36万元，年末结转结余219.83万元。本年支出主要用于老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助项目支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无此项支出。

八、2020年公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）关于“三公”经费支出说明

十堰市民政局2020年“三公”经费支出10.97万元，2020年“三公”经费年初预算共计24.03万元，较年初预算数减少13.06万元；较2019年“三公”经费支出减少5.81万元，主要原因是单位严格执行八项规定，减少了“三公”经费的各项支出，有效控制和压缩“三公”经费。

1、因公出国（境）费0万元。2020年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组数0个，出国（境）人数0人。

2、公务车购置及运行维护费10.03万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出10.03万元。较年初预算数减少4.5万元，较上年支出减少4.31万元，主要原因是单位严格执行八项规定，减少了“三公”经费的各项支出。公务用车保有量6台。

3、公务接待费0.94万元。主要用于依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省民政厅和有关单位来视察、督查、检查、考察民政工作等公务接待费支出。2020年公务接待20批次共120人。较年初预算数减少8.56万元，较上年支出减少1.5万元，主要原因为单位严格执行八项规定，减少了“三公”经费的各项支出。

（二）关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出128.91万元，比年初预算数97.9万元增加31.01万元，增幅31.7%；比2019年决算数增加14.4万元，增幅12.6%，主要原因是人员增加。其中：办公费13.12万元、水费0.57万元、电费8.09万元、邮电费6.61万元、差旅费16.94万元、物业管理费7.8万元、维修（护）费6.73万元、会议费0.86万元、公务接待费0.29万元、劳务费2.16万元、委托业务费4.65万元、工会经费5.9万元、福利费8.42万元、公务用车运行维护费7.04万元、其他交通费30.24万元、其他商品服务支出6.03万元、办公设备购置费3.46万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额15404.35万元，其中：政府采购货物支出2345.63万元、政府采购工程支出12522.17万元、政府采购服务支出536.55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆23辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车15辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助专用车、孤残儿童生活用车等；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金412.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年所有市本级项目体现了事权和责任相匹配的原则，充分发挥了资金的使用效益，有效保障了民政事业正常工作需要及发展要求，圆满完成了年初设定的全部绩效目标。因此，市民政局2020年项目支出预算绩效管理都为良好以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，全年部门整体支出预算数为1708.57万元，执行数为1477.29万元，完成预算的86.5%。从评价情况来看，2020年十堰市民政局较好地完成了兜牢民生底线，提升社会救助水平；殡葬改革扎实有效，为纵深推进殡葬改革提供了服务保障；实施安幼养老工程，提升了全市养老服务质量；全力抓好社会治理，更好地服务城乡居民； 2020年部门整体支出绩效自评得分96.29分，自评等级为“优”。

附件2：2020年度民政局部门整体支出绩效自评表

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.其他民政专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是指导171个社区和1808个村开展社区建设和村民自治工作；二是开展全市养老护理员培训51人次；三是提升全市社会事务工作水平。下一步改进措施：一是加强指导村（居）委会开展社区建设和村民自治工作；二是加大培训力度，不断提高服务水平。

附件3：《2020年度其他民政专项业务经费项目绩效自评表》

2.地名普查及地名管理专项经费（含地名普查成果转化费用）项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成《十堰市地名志》前3个篇章编纂工作，约17.8万字；二是新增地名标志牌46块；三是加快发展全市文化和经济建设。下一步改进措施：大力推进地名信息化建设，以区划地名数据库为基础，地名公共服务得到进一步深化。

附件4：《2020年度地名普查及地名管理专项经费（含地名普查成果转化费用）项目绩效自评表》

3.志愿者服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是志愿者服务数据库录入，注册信息3.5万条；二是推进志愿者服务工作发展。下一步改进措施：一是加大志愿服务工作宣传力度，扎实做好全国志愿服务信息系统推广应用工作；二是进一步完善志愿服务工作措施，加强对志愿服务的保障，促进志愿服务工作标准化、规范化。

附件5：《2020年度志愿者服务工作经费项目绩效自评表》

4.十堰市乡（镇、街道）行政区域界线勘定（市级界线）项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为25.51万元，完成预算94.5%。主要产出和效益：一是完成勘界工作专业培训50人次；二是制作勘界工作底图18份；三是勘界技术方案清晰、易于操作。下一步改进措施：加大工作力度，确保行政区域界线勘定顺利完成。

附件6：《2020年度十堰市乡（镇、街道）行政区域界线勘定（市级界线）项目绩效自评表》

5.《十堰地名规划》等编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.86万元，完成预算99.5%。主要产出和效益：一是完成《十堰市地名辞库》编纂工作；二是传承优秀地名文化、满足社会使用需求、提升地名公共服务水平，展示地名普查成果、增强地名文化软实力。下一步改进措施：加强地名管理，进一步提高我市地名命名工作的系统性、逻辑性、历史性、特色性、品味性。

附件7：《2020年度〈十堰地名规划〉等编制经费项目绩效自评表》

6.专项转移支付（2019）项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是慰问困难群众数量达到100人次；二是关爱困难群众，促进社会和谐稳定。下一步改进措施：精心组织，确保困难群众过一个安乐祥和的春节。

附件8：《2020年度专项转移支付（2019）项目绩效自评表》

7.一般转移支付（2020年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.44万元，执行数为12.01万元，完成预算58.8%。主要产出和效益：一是完成各类临时救助服务22人次；二是救助对象满意率达到100%。下一步改进措施：加强社会救助，关爱生活困难群众，保障公民基本生活，维护社会和谐稳定。

附件9：《2020年度一般转移支付（2020年）项目绩效自评表》

8.一般转移支付（2020年）项目绩效自评综述：项目全年预算数为41万元，执行数为38.14万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是完成全市养老护理员培训51人次；二是全市社会组织规范化发展培训90人次；三是十堰市社区（村）主职干部示范培训181人次；四是提升社会组织管理、养老机构服务质量、社区（村）主职干部履职能力等。下一步改进措施：强化培训，促进各项工作规范有序、科学开展。

附件10：《2020年度一般转移支付（2020年）项目绩效自评表》

9.肺炎防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为86.98万元，执行数为86.98万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是购置全市民政服务和社会捐赠应急调度信息系统设备59台（套）；二是应急调度系统保障了全市民政系统疫情防控社会捐赠工作正常运行。下一步改进措施：进一步提高民政综合服务能力，保障疫情防控社会捐赠工作正常运行。

附件11：《2020年度肺炎防控经费项目绩效自评表》

10.安可替代工程资金绩效自评综述：项目全年预算数为9.15万元，执行数为9.15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是购置7台通用设备（含操作系统、办公软件、版式软件、杀毒软件）、5台打印机、1台专用设备（含保密相关软件及附属设备）等国产办公设备；二是完成操作系统安装调试、打印设备使用正常。下一步改进措施：按照循序渐进、逐步过渡原则，优先完成涉密科室、涉密点位办公电脑更换，加强网络安全和涉密信息、涉密岗位的管理。

附件12：《2020年度安可替代工程资金项目绩效自评表》

11.福彩公益金绩效自评综述：项目全年预算数为162万元，执行数为160.02万元，完成预算98.8%。主要产出和效益：一是印制殡葬改革工作宣传资料13.09万份；二是60家符合条件的社会组织，参与全市性社会组织评估工作；二是通过志愿服务及社会工作新媒体信息平台宣传，社会公众参与度达到100%。下一步改进措施：一是加大力度宣传殡葬改革相关政策，全力聚焦殡葬改革，倡导文明殡葬、绿色殡葬，积极引导群众文明祭祀；二是加强全市社会组织规范化管理，促进社会组织各项工作规范有序、科学开展；三是加强志愿服务及社会工作新媒体信息平台宣传，使社会公众更多的了解志愿者服务工作，积极参与志愿者服务工作。

附件13：《2020年度福彩公益金项目绩效自评表》

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是积极落实反馈整改制度。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈实施业务科室，要求针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究，积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是积极落实与预算安排相结合。组织开展民政系统部门预算编报布置会，认真做好下一年度部门预算编制工作，做到项目不漏报、不错报。三是积极落实信息公开制度。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接收社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。优化支出预算结构，推进预算编制的科学化、精细化管理，并根据项目进度调整预算安排。二是强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。