一、绩效评价分数和等级

十堰市民政局2022年福彩公益金项目绩效评定结果综合得分93.07分，等级为“优”。

二、成效、存在的问题和原因

1.项目成效

（1）开展2022年春节走访慰问，为困难群众和福利机构送去党和政府的关怀与温暖。

2022年1月17日至1月28日期间，市委、市政府主要领导同志集中走访慰问了张湾区和茅箭区低保救助对象；市四大家领导分别深入各自联系点走访慰问孤儿、低保对象、特困供养对象、临时救助对象等困难群众；市民政局代表市委、市政府走访慰问张湾区、茅箭区、十堰经济开发区和武当山旅游经济特区城乡低保对象、孤儿、特困供养对象、临时救助对象和城乡福利院；市政府相关领导代表市委、市政府慰问市儿童福利院，市社会福利院。

各县(市、区)、十堰经济开发区和武当山旅游经济特区对本辖区内的城乡低保对象、孤儿、特困供养对象、临时救助对象等困难救助对象实施了有效救助和帮扶，组织开展走访慰问。

（2）下达养老机构疫情防控专项纾困资金，缓解了新冠肺炎疫情对养老服务机构发展带来阶段性运营影响。

经市委、市政府同意，对提供24小时集中居住和生活照料的张湾区、茅箭区、十堰经济技术开发区民办(含公建民营)养老机构发放疫情防控专项纾困补贴，用于封闭期间养老机构工作人员临时工作补助、购买生活及防疫物资等运营支出。

其中，经开区财政局尚未将资金拨付至区民政局，该区未将疫情防控纾困资金下拨至相应的养老机构。

（3）通过编制十堰市养老服务设施专项规划(2022—2035年)，积极应对人口老龄化的发展趋势，持续完善养老服务体系，科学指导养老服务设施规划布局与建设，促进十堰市养老服务健康有序发展。

在市域层面：合理预测规划期内市域老年人口规模，明确市域养老服务体系建设目标，提出市域养老服务设施配建标准、养老床位规模和规划建设要求；

中心城区层面；合理确定中心城区内各分区养老床位的配建标准和床位规模，对各类养老服务设施进行规划布局。

（4）完成十堰市社会组织孵化基地装修工程、文化建设工程和消防工程施工，开展孵化基地运营管理活动。

充分发挥社会组织孵化基地平台作用，通过提供场地设备、

专业培训、人才培育、能力提升、项目指导、跟踪评估、示范引领、

资源链接等方式，扶持和培育本土社会组织和社工人才队伍，全面激发社会组织活力；将市社会组织孵化基地与县(市、区)社会工作指导服务中心、乡镇(街道)、村(社区)社工站(室)、志愿服务站、社区社会组织建设统筹一体，形成自上而下的市、县、乡、村(社区)四级社会工作服务体系，不断提高基层社会治理能力水平，深化落实“五社联动”工作机制。

（5）完成“十堰慈善社工”日常运维、信息编辑制作和数据管理服务等相关工作，保障各环节的高效运行，并综合使用不同层次的技术手段，为“十堰慈善社工”信息发布平台提供信息化服务支撑。

（6）为符合条件的养老机构发放床位运营补贴。茅箭辖区和众养老服务中心、慈济老年护理院、康德养老中心、火车站福康园养老服务中心、茅箭区五堰街办北京北路社区卫生服务中心(养老)5家养老机构申报运营床位共6487张。经审查，符合60岁以上2021年1月-12月运营床位5878张(失能床位2722张、其他床位3156张)，改扩建床位60张，按照相关标准给予了床位运营补贴。

（7）对十堰市民政事业“十四五”期间的发展目标、重大任务、主要措施等内容进行分析研究，重点谋划十堰市城乡公益性公墓规划及殡葬改革实施规划，编制《十堰市民政事业发展“十四五”规划》。

（8）开展十堰市首届“金牌养老护理员”评选暨“老年幸福食堂”系列展播活动。

以“创新”和“服务”为突破口，开展“金牌护理员”评选、“老年幸福食堂”展播、老年反诈综合新闻宣传，通过报纸、网络平台、短视频等全媒体平台，开展全方位、立体式宣传，提高养老产业从业者的曝光度和美誉度，营造尊老、爱老、孝老的社会氛围，推动形成养老服务的行业引领效应。

（9）开办全市养老服务护理员师资力量及养老服务机构院长培训班。

养老护理员师资力量培训班，按照民政部“全国养老护理职业技能大赛养老护理员赛项技术工作文件”设置课程，采用理论授课与实际操作相结合，指导养老护理员时刻以老人为中心，培训养老护理技能、急救技能等，打造一支适应养老服务迅速发展要求的护理人才队伍。

养老服务机构院长培训班，以养老机构高层管理者课程体系为主，设计养老机构运营管理相关知识，通过科学设置课程、开展专业化培训，提升养老机构高层管理者的宏观思维能力和管理能力，打造一支适应养老服务迅速发展要求的高素质人才队伍，推动加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

（10）完成张湾区62户老年人家庭适老化改造项目评估施工，改善了老年人居家环境，提高老年人自理能力和生活质量。

（11）完成经开区福利院“冬暖工程”、“平安工程”旧房改造建设项目，通过改造升级让院民居住条件达到安全、便利、舒适的标准。

（12）完成全省殡葬改革现场会议筹备工作，承办湖北省城乡公益性公墓建设管理培训班。

（13）完成张湾区西沟乡过风村公墓建设项目(二期)，公墓区域内新增凉亭、长廊、公厕以及其他基础配套设施建设等(凉亭1个，长廊约16米，公厕1个，文化墙、景观绿化、护栏、宣传栏等)。

（14）2022年5月23日—5月27日组织开展全国社会工作职业水平考试考前培训工作、提高十堰考区民政系统、社区社会工作者等报考人员考试通过率，进一步推进我市社会工作人才队伍职业化、专业化建设。

（15）在市主城区内实施了“五社联动 助力共同缔造”社会工作项目，主要包括：

①乡镇(街道)社工站建设运营督导和评估项目

发挥社工专业作用，对乡镇(街道)社工站项目执行机构和人员开展服务培训、过程督导、服务监管和评估工作。

②心理疏导社会工作服务项目

对有心灵创伤的人群有针对性地提供情绪管理、压力缓解、社会关系修复等心理疏导服务，加强关心关爱，协调家庭关系，引导其恢复正常社会功能，增强内生动力和自我发展能力。对存在较为严重的心理问题的服务对象及时向卫健部门或社区报告并转介。

③社会工作人才培训项目

为进一步加强我市社会工作人才队伍建设，大力培养发掘社会工作专业人才，开展社会工作专业培训和志愿服务者业务培训，推进我市社会工作人才队伍职业化、专业化建设。

2.存在的问题

（1）部分资金使用单位未设定绩效目标和绩效指标

本次评价过程发现，存在部分项目（如：张湾区民政局所实施项目、“老年周刊”项目、“老年人乘车补助”项目）未合理设定绩效目标和评价指标，对项目开展和资金使用缺乏激励约束机制，不利于引导其达成预期效果，也不利于充分发挥资金使用效能。

由于缺少具体的考核指标，在项目完成后对资金使用情况和项目完成情况进行评价难度较大。

（2）预算执行率有待提高

十堰市民政局2022年福彩公益金项目中央、省级以及市本级福彩公益金预算金额合计2804万元，实际支出金额2046.99万元，预算执行率76.17%。

存在部分项目资金尚未使用，可能表明项目进度滞后、实施单位对预算执行重视不够、部分单位和部门在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，未按照项目进度来编制预算和申报资金，项目预算编制粗放，预算编制和实际使用存在脱节。

（3）部分预算项目资金未拨付到位

十堰市2022年福彩公益金项目预算总额2804万元，实际拨付项目实施单位2687.45万元，资金到位率95.84%，未拨付金额116.55万元。主要包括：

①张湾区：“社区居家养老以奖代补资金(含喘息服务试点)”12万元，“社区居家养老以奖代补、社会养老机构建设及床位补贴”42万元，“经济困难高龄失能老人补贴资金”6.55万元，“中央用于社会福利的彩票公益金(残疾人福利类项目)”30万元；

②经开区：“养老服务机构疫情防控专项纾困资金”2万元，“社区居家养老以奖代补、社会养老机构建设及床位补贴”11万元，“社会养老服务体系建设转移支付资金”10万元，“中央用于社会福利的彩票公益金(儿童福利类项目)”1万元，“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”1万元，“经济困难高龄失能老人补贴资金”1万元。

上述资金已下达至区财政，尚未拨付至资金使用单位，部分项目由于未取得资金支持而没有实施，对部门年初计划的落实和工作目标达成造成了一定影响。

(四)建议

（1）在立项阶段设立绩效目标和绩效指标。市民政局可在项目实施单位申报资金时，要求其完成项目绩效目标和考核指标的设定工作，对于项目绩效目标与总体目标不一致或绩效目标、考核指标不具体、未量化的项目，要求申请单位补充完善直至符合要求。

（2）注重指标下达的时效性，加强对项目的全过程管理。立项单位需及时确定分配方案报财政部门，并督促财政部门尽快将指标下达至项目实施单位。

（3）加强项目精细化管理。市民政局应建立市福彩公益金管理台帐，做到申请、评审、公示、检查、验收、绩效评价等项目管理全过程的记录，实现福彩公益金全程管理。

（4）继续加强预算绩效管理工作。建立健全一套将项目评估、编制目标、预算执行监控、评价结果应用相互融合促进的预算绩效管理体系，进一步推进预算绩效管理工作的全面开展，从而规范管理，提升水平。

（5）提高预算编制水平。在编制年初预算时，要本着实事求是，量力而行的原则，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排和项目计划，将结转结余资金、上级转移支付、项目推进情况等因素进行预计和测算，合理编制年初预算，从而提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和预算执行率。