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十堰市民政局2018年部门预算

来源: 市民政局_办公室    发布日期: 2018-02-02

 

第一部分、部门概况

(一)部门职责

1、根据我市国民经济和社会发展规划,拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划;研究拟订民政工作有关规范性文件并组织实施和监督检查。
    2
、贯彻执行社会团体、民办非企业单位登记管理法规、政策;依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。
    3
、贯彻执行优抚法律、法规和政策,拟订实施办法并监督实施;负责全市现役军人、残疾军人、复员军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、带病回乡退伍军人以及参战参试退役人员的抚恤定补、优待工作;负责对全市退役军人、因公致残国家机关工作人员、参战民兵民工等人员的残情评定和审核报批工作;负责承办烈士审核报批和褒扬工作,指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办市拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作,指导基层开展拥军优属、双拥创建工作。
    4
、贯彻执行复员退伍军人安置法规、政策;拟订地方性退役士兵、复员干部安置政策及计划;负责退役士兵、复员干部的接收安置
工作;指导、监督市军用饮食供应站正规化建设,负责过往部队的军用饮食饮水保障工作。
    5
、负责军队移交地方政府安置管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全市军休机构的建设和管理工作。
    6
、拟订地方性救灾工作规范性文件;负责组织、协调救灾减灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情组织核查和统一发布灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承办市减灾委员会、市自然灾害应急指挥部的具体工作。
    7
、牵头拟订地方性社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
    8
、贯彻执行行政区划、地名管理法规、政策,拟订地方性行政区划管理和行政区域界线、地名管理办法、规划;负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名命名、更名、销名审核工作。
    9
、拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策;指导社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部表彰工作。
    10
、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票市场发展计划;拟订促进慈善事业发展的政策、规划;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
    11
、拟订地方性婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作的政策和办法;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
    12
、会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
    13
、管理和指导市老龄委员会办公室工作。
    14
、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

十堰市民政局由机关及下属12家二级单位组成。其中:行政单位1家即十堰市民政局;参照公务员管理的事业单位1家即市军用饮食供应站;事业单位11家分别是市军队离退休干部管理所、市低保管理中心、市救助管理站、市殡葬管理所、市社会福利院、市儿童福利院、市慈善办公室、市殡葬执法稽查队、市优抚医院、 市备灾中心、市老年公寓。全系统编制人数242人,实有在职人数215人,离休人数1人,退休人数142人。

 

第二部分:2018年部门预算表

         部门收支总体情况表(一)

                                                                单位 :万元     

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

6873.18

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

6873.18

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、其他资金

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业 

6464.47

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

225.31

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

地震灾后回复重建支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

183.40

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

6873.18

本年支出合计

6873.18

三、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

6873.18

支出合计

6873.18

 

部门收入总体情况表(二)

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

 

合计

6873.18

6873.18

 

 

 

 

社保科

6873.18

6873.18

 

 

 

02901

  民政局机关

1144.95

1144.95

 

 

 

02902

  殡管所

2546.92

2546.92

 

 

 

02903

  军休所

1066.12

1066.12

 

 

 

02904

  社会福利院

331.11

331.11

 

 

 

02905

  救助站

702.89

702.89

 

 

 

02906

  殡葬执法稽查队

56

56

 

 

 

02907

  市优抚医院

100

100

 

 

 

02908

  军用饮食供应站

273.65

273.65

 

 

 

02909

  慈善办

32.33

32.33

 

 

 

02910

  备灾中心

100.55

100.55

 

 

 

02911

  城市居民最低生活保障管理中心

115.28

115.28

 

 

 

02913

  老年公寓

40

40

 

 

 

02914

  儿童福利院

363.38

363.38

 

 

 

  单位:万元

 

                                                         

 

部门支出总体情况表(三)

单位:万元                                                         

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

6873.18

2761.93

4111.25

208

社会保障和就业支出

6464.47

2353.22

4111.25

20802

民政管理事务

2073.71

1871.97

201.74

2080201

  行政运行

233.23

233.23

 

2080201

  行政运行

875.64

875.64

 

2080204

  拥军优属

40.00

 

40.00

2080206

  民间组织管理

1.00

 

1.00

2080207

  行政区划和地名管理

67.00

 

67.00

2080208

基层政权和社区建设

13.00

 

13.00

2080209

  部队供应

10.00

 

10.00

2080299

  其他民政管理事务支出

92.78

72.04

20.74

2080299

  其他民政管理事务支出

104.08

70.08

34.00

2080299

  其他民政管理事务支出

28.05

28.05

 

2080299

  其他民政管理事务支出

16.00

 

16.00

2080299

  其他民政管理事务支出

40.00

40.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

222.70

222.70

 

2080299

  其他民政管理事务支出

159.56

159.56

 

20805

  行政事业单位离退休

7.96

7.96

 

2080502

    事业单位离退休

7.96

7.96

 

20809

  退役安置

1038.15

147.15

891.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

869.00

 

869.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

169.15

147.15

22.00

20810

  社会福利

2883.65

326.14

2557.51

2081004

    殡葬

56.00

56.00

 

2081004

    殡葬

2508.65

270.14

2238.51

2081005

    社会福利事业单位

119.46

 

119.46

2081005

社会福利事业单位

169.00

 

169.00

2081099

其他社会福利支出

30.54

 

30.54

20815

  自然灾害生活救助

12.00

 

12.00

2081599

   其他自然灾害生活救助支出

12.00

 

12.00

20820

临时救助

449.00

 

449.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

449.00

 

449.00

210

医疗卫生与计划生育支出

225.31

225.31

 

21002

公立医院

100.00

100.00

 

2100201

综合医院

100.00

100.00

 

21011

  行政事业单位医疗

125.31

125.31

 

2101101

    行政单位医疗

28.62

28.62

 

2101102

    事业单位医疗

7.43

7.43

 

2101102

    事业单位医疗

6.77

6.77

 

2101102

    事业单位医疗

3.47

3.47

 

2101102

    事业单位医疗

9.80

9.80

 

2101102

    事业单位医疗

12.18

12.18

 

2101102

    事业单位医疗

7.45

7.45

 

2101102

    事业单位医疗

1.33

1.33

 

2101102

    事业单位医疗

4.12

4.12

 

2101102

    事业单位医疗

6.20

6.20

 

2101103

    公务员医疗补助

30.79

30.79

 

2101103

    公务员医疗补助

7.15

7.15

 

221

住房保障支出

183.40

183.40

 

22102

  住房改革支出

183.40

183.40

 

2210201

    住房公积金

16.26

16.26

 

2210201

    住房公积金

2.95

2.95

 

2210201

    住房公积金

7.73

7.73

 

2210201

    住房公积金

15.84

15.84

 

2210201

    住房公积金

14.78

14.78

 

2210201

    住房公积金

26.09

26.09

 

2210201

    住房公积金

3.65

3.65

 

2210201

    住房公积金

13.81

13.81

 

2210201

    住房公积金

21.39

21.39

 

2210201

    住房公积金

60.90

60.90

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)

                                                            单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

6873.18

一般公共服务

 

  其中:一般公共预算拨款

6873.18

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业 

6464.47

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生

225.31

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

183.40

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

6873.18

本年支出合计

6873.18

二、上年结余结转

 

结转下年

 

收入合计

6873.18

支出合计

6873.18

 

一般公共预算支出情况表(五)

                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

6873.18

2761.93

4111.25

208

社会保障和就业支出

6464.47

2353.22

4111.25

20802

民政管理事务

2073.71

1871.97

201.74

2080201

  行政运行

233.23

233.23

 

2080201

  行政运行

875.64

875.64

 

2080204

  拥军优属

40.00

 

40.00

2080206

  民间组织管理

1.00

 

1.00

2080207

  行政区划和地名管理

67.00

 

67.00

2080208

基层政权和社区建设

13.00

 

13.00

2080209

  部队供应

10.00

 

10.00

2080299

  其他民政管理事务支出

28.05

28.05

 

2080299

  其他民政管理事务支出

16.00

 

16.00

2080299

  其他民政管理事务支出

104.08

70.08

34.00

2080299

  其他民政管理事务支出

40.00

40.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

92.78

72.04

20.74

2080299

  其他民政管理事务支出

222.70

222.70

 

2080299

  其他民政管理事务支出

170.67

170.67

 

2080299

  其他民政管理事务支出

159.56

159.56

 

20805

  行政事业单位离退休

7.96

7.96

 

2080502

    事业单位离退休

7.96

7.96

 

20809

  退役安置

1038.15

147.15

891.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

869.00

 

869.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

169.15

147.15

22.00

20810

  社会福利

2883.65

326.14

2557.51

2081004

    殡葬

56.00

56.00

 

2081004

    殡葬

2508.65

270.14

2238.51

2081005

    社会福利事业单位

119.46

 

119.46

2081005

社会福利事业单位

169.00

 

169.00

2081099

其他社会福利支出

30.54

 

30.54

20815

  自然灾害生活救助

12.00

 

12.00

2081599

    其他自然灾害生活救助支出

12.00

 

12

20820

临时救助

449.00

 

449.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

449.00

 

449.00

210

医疗卫生与计划生育支出

225.31

225.31

 

21002

公立医院

100.00

100.00

 

2100201

综合医院

100.00

100.00

 

21011

  行政事业单位医疗

125.31

125.31

 

2101101

    行政单位医疗

28.62

28.62

 

2101102

    事业单位医疗

4.12

4.12

 

2101102

    事业单位医疗

3.47

3.47

 

2101102

    事业单位医疗

6.20

6.20

 

2101102

    事业单位医疗

7.45

7.45

 

2101102

    事业单位医疗

1.33

1.33

 

2101102

    事业单位医疗

7.43

7.43

 

2101102

    事业单位医疗

6.77

6.77

 

2101102

    事业单位医疗

9.80

9.80

 

2101102

    事业单位医疗

12.18

12.18

 

2101103

    公务员医疗补助

30.79

30.79

 

2101103

    公务员医疗补助

7.15

7.15

 

221

住房保障支出

183.40

183.40

 

22102

  住房改革支出

183.40

183.40

 

2210201

    住房公积金

15.84

15.84

 

2210201

    住房公积金

21.39

21.39

 

2210201

    住房公积金

13.81

13.81

 

2210201

    住房公积金

14.78

14.78

 

2210201

    住房公积金

2.95

2.95

 

2210201

    住房公积金

26.09

26.09

 

2210201

    住房公积金

16.26

16.26

 

2210201

    住房公积金

60.90

60.90

 

2210201

    住房公积金

3.65

3.65

 

2210201

    住房公积金

7.73

7.73

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

2761.93

2523.90

238.03

301

工资福利支出

2510.87

2510.87

 

30109

 基本养老保险费

305.75

305.75

 

30116

 奖励绩效(百分之三十)

72.00

72.00

 

30112

 公务员医疗补助

27.89

27.89

 

30113

 住房公积金

183.40

183.40

 

30110

 事业单位失业保险费

4.63

4.63

 

30102

 津贴补贴

461.48

461.48

 

30103

 奖金

634.75

634.75

 

30101

 基本工资

723.55

723.55

 

30115

 公务员医疗定额补助

10.05

10.05

 

30111

 基本医疗保险

87.37

87.37

 

302

商品和服务支出

238.03

 

238.03

30220

 离休费

0.20

 

0.20

30217

 公务接待费

30.24

 

30.24

30202

 印刷费

3.96

 

3.96

30221

 退休费

4.58

 

4.58

30209

 物业管理费

10.78

 

10.78

30299

 其他商品和服务支出

1.78

 

1.78

30205

 水费

5.43

 

5.43

30228

 工会经费

21.84

 

21.84

30239

 其他交通费用

45.84

 

45.84

30201

 办公费

28.83

 

28.83

30211

 差旅费

12.68

 

12.68

30229

 福利费

7.77

 

7.77

30231

 公务用车运行维护费

24.42

 

24.42

30206

 电费

11.11

 

11.11

30208

 取暖费

0.68

 

0.68

30207

 邮电费

6.90

 

6.90

30215

 会议费

5.94

 

5.94

30216

  培训费

6.05

 

6.05

30213

  维修()

9.00

 

9.00

303

对个人和家庭的补助

13.03

13.03

 

30301

  离休费

7.96

7.96

 

30305

  生活补助(遗属)

5.07

5.07

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

项目

预算数

合计

57.43

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

30.24

3、公务用车购置及运行费

27.19

其中:公务用车运行维护费

27.19

      公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出情况表(八)

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。

 

第三部分、2018年部门预算情况说明

 

一、部门收支总体情况

2018年部门预算总收入6873.18万元,其中财政拨款(补助)收入6873.18万元。与2017年部门预算收入相比,总收入增加1632.10万元,增长31%,其中财政拨款(补助)增加1632.10万元,增长31%,主要增长原因是殡葬管理所新建殡仪服务中心项目及军休人员工资等。

2018年部门预算总支出6873.18万元,主要包括社会保障和就业支出6464.47万元,医疗卫生支出225.31万元,住房保障支出183.40万元。与2017年部门预算支出相比,总支出增加1632.10万元,增长31%,其中社会保障和就业支出增加1882.29万元,增长39%,主要是因为殡葬管理所新建殡仪服务中心项目及军休人员工资等;医疗卫生支出增加26.79万元,增长13%,主要增长原因优抚医院人员经费增加;住房保障支出减少6.98万元,减少4%,主要是在职人员转退休。

二、财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款(补助)预算数6873.18万元,较上年财政拨款数增加1632.10万元。增长31%,主要增长原因是殡葬管理所新建殡仪服务中心项目及军休人员工资等。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6873.18万元,较去年相比,增加1632.10万元,增长31%。主要增长原因是殡葬管理所新建殡仪服务中心项目及军休人员工资等。

1、基本支出2761.93万元。其中工资福利支出2510.87万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出238.03万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出13.03万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

2、项目支出4111.25万元。其中社会保障和就业支出(款)4111.25万元:

民政管理事务支出(款)201.74万元。其中:拥军优属(项)40万元。主要用于驻十堰部队春节、八一慰问经费支出;民间组织管理(项)1万元。主要用于:社会组织评估综合经费支出;行政区划和地名管理(项)67万元。主要用于:界桩维护管理、地名数据库维护更新及行政区划和地名管理支出;基层政权和社区建设(项)13万元。主要用于:开展村(居)委会换届选举工作支出;部队供应(项)10万元,主要用于:军用饮食供应站正规化建设及过往部队饮食饮水保障工作等支出;其他民政管理事务(项)70.74万元。主要用于:全市民政系统会事务、养老、社会救助等管理工作经费等支出。

退役安置(款)支出891万元。军队移交政府离退休人员安置及干部管理机构项目(项)891万元,主要用于:为军队离退休干部开展服务、管理工作及干休所设施设备改扩建维修等支出。

社会福利(款)2557.51万元。其中:殡葬(项)2238.51万元,主要用于新殡仪服务中心建设等项目支出;社会福利事业单位(项)288.46万元,主要用于“三无”对象生活、医疗、康复和管理支出,设施设备购置维护运行等支出;其他社会福利支出(项)30.54万元,主要用于社会福利院运行支出。

自然灾害生活救助(款)12万元。其他自然灾害生活救助(项)12万元,主要用于:组织核查并发布灾情,管理、分配救灾物资等工作的支出。

临时救助(款)449万元。流浪乞讨人员救助(项)支出449万元。主要用于:流浪乞讨人员生活、医疗、康复和管理支出,主动救助工作及设施设备购置维护等支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算数57.43万元,较上年减少7.86万元,下降12%主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2018年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算30.24万元,较上年预算38.10万元减少7.86万元,下降21%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省民政厅和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察民政工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算27.19万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费27.19万元,与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2018年度全系统机关运行经费预算238.03万元,其中:离休费0.20万元,公务接待30.24万元,印刷费3.96万元,退休费4.58万元,物业管理费10.78万元,其他商品和服务支出1.78万元,水费5.43万元,工会经费21.84万元,其他交通费45.84万元,办公费28.83万元,差旅费12.68万元,福利费7.77万元,公务用车运行维护费24.42万元,电费11.11万元,取暖费0.68万元,邮电费6.90万元,会议费5.94万元,培训费6.05万元,维修费9万元。

七、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算2243.01万元,其中:

1、货物类政府采购445.58万元,主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

2、服务类政府采购647.06万元,主要是系统各单位车辆维修保养、房屋修缮和电信服务等。

3、工程类政府采购1150.37万元,主要是殡仪服务中心建设工程款。

八、绩效目标设置情况

2018市民政系统项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4111.25万元。

(涉及重点项目绩效目标公开试点单位,还应在该部分对具体项目的绩效目标设置情况进行文字说明)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、拥军优属:指开展拥军优属活动的支出。

3、民间组织管理:指民间组织管理方面的支出。

4、行政区划和地名管理:指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

5、基层政权和社区建设:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6、其他民政管理事务支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、行政运行:指民政局机关和参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

10、“三公经费”:纳入财政预算管理的“三公经费”,指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。